Inkasso for freelancere i HK Privat

Hvis du har sendt en faktura og ikke fået din betaling, eller hvis du som lønmodtagerfreelancer ikke har fået din løn, så er der hjælp at hente, hvis du er medlem af HK. 

Hvis du er lønmodtagerfreelancer og ikke har fået din løn, så kontakt din afdeling og få rådgivning om, hvordan du skal forholde dig.

Hvis du er selvstændig, og en af dine virksomhedskunder ikke har betalt, så har du også mulighed for at få hjælp i HK. Du kan kun sende sagen til inkasso, hvis arbejdet er udført for en virksomhedskunde, og kunden ikke bestrider kravet ved fx at bestride at have modtaget ydelsen/ydelsens kvalitet og/eller at den aftalte pris var den, du har faktureret.

Hvis kunden ikke bestrider kravet, men blot ikke betaler, skal du følge denne vejledning:

1. Start med at samle beviser og dokumentation på, at ydelsen er leveret, og at din faktura stemmer overens med ordrebekræftelse fra kunden.

2. Du skal sende mindst 1 rykker med mindst 10 dages betalingsfrist. Der kan sende op til 3 rykkere med 100 kr. i rykkergebyr (rentelovens §9b), men det er ikke et krav, at der sendes tre. Normalt anbefaler vi, at man starter med en påmindelse om betaling uden at lægge rykkergebyr på. Herefter kan man sende yderligere en rykker efter 10 dage med gebyr. Rykkergebyret er momsfrit. Hvis kunden gør indsigelse, skal du forholde dig til indsigelsen, før næste rykker sendes.

3. Hvis rykkeren ikke resulterer i betaling, skal du sende en rykkerskrivelse, hvori det fremgår, at fakturaen vil blive sendt til inkasso i HK, hvis ikke der er betalt inden for en frist på 10 dage. Denne rykkerskrivelse kan der også lægges 100 kr. momsfrit gebyr på. Vi anbefaler, at rykkerskrivelsen både sendes per mail og med posten.

4. Hvis betalingen stadig udebliver, skal du sende sagen ind til afdelingen. Her vil vores jurister så vurdere, om der er tale om en ren inkasso (hvis kravet ikke er bestridt, men blot ikke betalt) eller om kravet er bestridt. Her skal vi se på den oprindelige dialog mellem parterne, ordrebekræftelse, fakturaer og evt. efterfølgende dialog. Du skal derfor lave en tidslinje over forløbet og beskrive forløbet samt medsende alle dokumenter. Herefter meddeler vi dig, om vi tager sagen.

5. Hvis vi tager sagen, går vi i første omgang i dialog med kunde/arbejdsgiver og forsøger at løse sagen mindeligt.

Et bud på formulering af en 1. rykker kunne være:

Emne: Manglende betaling

Hej x

Jeg kan se, jeg ikke har modtaget betaling for faktura <indsæt fakturanr.>, som forfaldt den <indsæt forfaldsdato>.
Jeg vil blot sikre mig, at du har modtaget min faktura, som du finder vedhæftet denne mail.
Jeg imødeser din indbetaling af <fakturabeløb> hurtigst muligt. Beløbet kan overføres til <indsæt konto + reg> eller betales online her <indsæt link til online betaling>.
Har du spørgsmål til fremsendte faktura, så kontakt mig venligst hurtigst muligt. Skulle din indbetaling have krydset denne e-mail, beklager jeg besværet.

Med venlig hilsen

Herefter kan rykkerskrivelsen se ud som følger:

Hej x

Du har fortsat ikke betalt min faktura nr. XX af den XX, som forfaldt til betaling den XX.

Jeg har tidligere rykket for denne betaling. Dette er min sidste rykkerskrivelse.

Såfremt betaling ikke er mig i hænde senest 10 dage fra dags dato, overgives fordringen uden yderligere varsel til inkasso i mit forbund HK. Herved påløber betydelige yderligere omkostninger.

For udsendelsen af denne rykkerskrivelse har jeg pålagt yderligere et rykkergebyr på kr. 100,00.

Med venlig hilsen

 Klik her for at se din kontaktperson i din afdeling