- Gå direkte til resultatsammendrag for 2015-2016
- Gå direkte til resultatsammendrag for 2017-2018
- Gå direkte til budgetsammendrag for 2019-2020
RESULTATSAMMENDRAG 2015-2016
| INDTÆGTER | 2015 | 2016 |
| Sektorkontingent | 46.324.000 | 45.572.000 |
| Tilskud DL |
6.330.000 | 6.330.000 |
| Tværgående landsforeninger | 458.000 | 458.000 |
| Tilskud fra AKUT - Fonden |
37.588.000 | 37.046.000 |
| Deltagerbetaling konference og kursus |
1.620.000 | 1.970.000 |
| Indtægter FIU |
2.700.000 | 2.870.000 |
| Projektindtægter mv. |
1.100.000 | 700.000 |
| Indtægter i alt |
96.120.000 | 94.946.000 |
| UDGIFTER |
||
| Løn | 35.844.000 | 35.644.000 |
| Overenskomster | 1.450.000 | 390.000 |
| Tillidsrepræsentantorganisationen | 33.196.000 | 30.635.000 |
| Juridisk assistance | 30.000 | 30.000 |
| Uddannelse til og af HK'ere | 3.390.000 | 3.967.000 |
| Medlemsdemokratiet | 4.185.000 | 1.975.000 |
| Arbejdsmiljø | 250.000 | 3.285.000 |
| Generel faglig rådgivning/bistand/mægling | 5.503.000 | 5.770.000 |
| Medlemskommunikation | 4.700.000 | 4.275.000 |
| Politisk arbejde | 720.000 | 840.000 |
| Medlemskab af organisationer | 4.295.000 | 4.465.000 |
| Organisering | 150.000 | 500.000 |
| Administration | 2.110.000 | 2.800.000 |
| Udgifter i alt | 95.823.000 | 94.576.000 |
| RESULTAT FØR HENSÆTTELSER |
297.000 | 370.000 |
| RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER |
-1.068.000 | -1.530.000 |
| Finansielle poster |
1.300.000 | 1.300.000 |
| RESULTAT FØR SKAT |
232.000 | -230.000 |
| Foreningsskat |
||
| ÅRETS RESULTAT |
232.000 | -230.000 |
| Resultat overføres til egenkapital |
RESULTATSAMMENDRAG 2017-2018
| INDTÆGTER | 2017 | 2018 |
| Sektorkontingent | 44.580.894 | 46.026.657 |
| Tilskud DL |
6.330.300 |
6.330.300 |
| Tværgående landsforeninger | 458.000 | 458.000 |
| Tilskud fra AKUT - Fonden |
36.228.965 | 36.722.818 |
| Indtægter FIU | 3.013.412 | 3.029.622 |
| Deltagerbetaling konference og kursus |
2.169.027 | 2.003.920 |
| Projektindtægter mv. |
1.351.501 | 1.490.447 |
| Refusion - Den fælles karrieretelefon | 3.657.834 | 4.309.428 |
| Indtægter i alt |
97.789.933 | 100.371.192 |
| UDGIFTER |
||
| Løn | 41.878.190 | 37.839.836 |
| Overenskomster | 1.550.879 | 1.388.667 |
| Tillidsrepræsentantorganisationen | 30.130.963 | 31.133.176 |
| Juridisk assistance | 50.646 | 14.147 |
| Uddannelse til og af HK'ere | 4.048.469 | 4.002.958 |
| Medlemsdemokratiet | 2.147.477 | 2.290.817 |
| Arbejdsmiljø | 163.940 | 327.070 |
| Generel faglig rådgivning/bistand/mæling | 3.427.826 | 2.850.545 |
| Medlemskommunikation | 4.655.728 | 4.591.397 |
| Politisk arbejde | 1.026.375 | 714.489 |
| Medlemskab af organisationer | 3.951.510 | 4.271.253 |
| Organisering | 718.262 | 238.520 |
| Administration | 1.731.039 | 1.138.306 |
| Udgifter i alt | 95.481.304 | 90.801.181 |
| RESULTAT FØR HENSÆTTELSER |
2.308.629 | 9.570.011 |
| Hensættelser |
1.900.000 | 1.500.000 |
| Forbrug af hensættelser |
||
| RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER |
408.629 | 8.070.011 |
| Finansielle poster |
-1.123.202 | |
| RESULTAT FØR SKAT |
1.060.467 | 6.946.809 |
| Foreningsskat |
0 | 28.623 |
| ÅRETS RESULTAT |
1.060.467 | 6.918.186 |
| Resultat overføres til egenkapital |
||
BUDGETSAMMENDRAG 2019-2020
| INDTÆGTER | 2019 | 2020 |
| Sektorkontingent | 46.252.000 | 45.853.000 |
| Tilskud DL |
6.330.000 | 6.330.000 |
| Tværgående landsforeninger | 458.000 | 458.000 |
| Tilskud fra AKUT - Fonden |
36.723.000 | 39.080.000 |
| Indtægter FIU | 3.000.000 | 3.075.000 |
| Deltagerbetaling konference og kursus |
1.705.000 | 150.000 |
| Projektindtægter mv. |
1.400.000 | 1.400.000 |
| Refusion - Den fælles karrieretelefon | 4.774.000 | 6.000.000 |
| Indtægter i alt |
100.642.000 | 102.346.000 |
| UDGIFTER |
||
| Løn | 45.048.000 | 47.472.000 |
| Overenskomster | 460.000 | 1.340.000 |
| Tillidsrepræsentantorganisationen | 32.737.000 | 33.380.000 |
| Juridisk assistance | 30.000 | 30.000 |
| Uddannelse til og af HK'ere | 4.440.000 | 2.376.000 |
| Medlemsdemokratiet | 3.960.000 | 4.175.000 |
| Arbejdsmiljø | 565.000 | 850.000 |
| Generel faglig rådgivning/bistand/mæling | 3.720.000 | 5.869.000 |
| Medlemskommunikation | 5.018.000 | 4.463.000 |
| Politisk arbejde | 770.000 | 460.000 |
| Medlemskab af organisationer | 4.085.000 | 4.370.000 |
| Organisering | 500.000 | 400.000 |
| Administration | 1.710.000 | 1.213.000 |
| Udgifter i alt | 103.043.000 | 104.598.000 |
| RESULTAT FØR HENSÆTTELSER |
-2.401.000 | -4.052.000 |
| Hensættelser |
100.000 | 100.000 |
| RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER |
-2.501.000 | -4.152.000 |
| Finansielle poster |
1.300.000 | 2.660.000 |
| RESULTAT FØR SKAT |
-1.201.000 | -1.492.000 |
| Foreningsskat |
- | - |
| ÅRETS RESULTAT |
-1.201.000 | -1.492.000 |
| Resultat overføres til egenkapital |
||
Opdateret: 23/1 2020 kl. 09.00